Destekli Projede Malzeme Alımı: Bütçe, Belge ve Fatura

Hangi destek programındasınız

Sayfanın geri kalanına geçmeden önce tek bir soruyu netleştirmek gerekiyor, çünkü bundan sonraki her şey buna bağlı: parayı kim harcıyor? Cevap programa göre değişir ve doğrudan şunu belirler — fatura kime kesilecek.

Bu tablo kimin ne harcadığını gösterir, hangi eşikte hangi usulün uygulanacağını değil. Teklif sayıları, parasal sınırlar ve avans süreleri her programın kendi çağrı metnindedir, yıldan yıla değişir ve bu sayfada yazmaz. Programınızın adını bize söylemeniz yeterli: faturayı doğru muhataba, doğru ibareyle keseriz.

En sık karıştırılan nokta: “TÜBİTAK projesi” tek bir rejim değildir — en az üç ayrı düzen var. Üniversitede yürüyen akademik projede para kurumun özel hesabındadır ve fatura kuruma kesilir; sanayi destek programında (TEYDEB) para firmanın kendi kasasındadır ve fatura firmaya kesilir; öğrenci programında (2209) para öğrencinin şahsi hesabına avans olarak yatar ve fatura kişiye kesilir. Üçünü aynı sanıp yanlış muhataba kesilen fatura, evrakı baştan geri döndürür.

Bu sayfanın geri kalanı, tablodaki ilk iki satırı — kurumun harcadığı akademik proje ve BAP alımlarını — ayrıntılı anlatır, çünkü evrak yükü en ağır orada. Diğer programlarda tedarikçiden istenen şey aynıdır ve daha kısadır: doğru muhataba kesilmiş fatura, üzerinde proje ibaresi, tarihli ve imzalı teklif, irsaliye.

Hangi kurallar geçerli

TÜBİTAK destekli bir projede alım yaparken üç belge iş görür ve üçü de kamuya açıktır:

Pratik sonuç: internetteki “kamu alımı” anlatılarının çoğu bu projelere uymaz. 4734’ün doğrudan temin limitini, ihale usullerini ve süreçlerini anlatan içerik burada yanlış yönlendirir. Eşik değeri için kurumunuzun proje ofisine ya da TÜBİTAK’a sorun — internette bulduğunuz bir rakama güvenmeyin, çünkü o rakam yıllık olarak değişir.

Üniversitenin kendi bilimsel araştırma projeleri (BAP) bu çerçevenin dışındadır ve kendi metnine tabidir: yükseköğretim kurumlarının 4734 sayılı Kanun’un 3/(f) bendi kapsamındaki Ar-Ge alımları 20 Mart 2025 tarihli ve 9652 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Usul ve Esaslar’la (Resmî Gazete 21.03.2025, sayı 32848) düzenlenir; üniversitelerin BAP yönergeleri bu metnin altında çalışır. Belge sırası ve mantık büyük ölçüde aynıdır, sayılar değildir. Vakıf üniversiteleri ve özel kuruluşlar için aktarım ve harcama esasları ayrı bir metinle düzenlenir; kurumunuzun proje ofisi hangi metne tabi olduğunuzu söyleyebilir. Bu sayfa, alımı yapan tarafın tedarikçiden ne istemesi gerektiğine odaklanır; harcama belgesi düzeni ve onay akışı kurumun mali biriminin işidir.

Alım dosyası: hangi belge, hangi sırayla

Destekli projede alımı zorlaştıran şey çoğu zaman mevzuatın kendisi değil, her alımın arkasında biriken dosyadır. Aşağıdaki sıra, üniversitelerin kendi proje ve BAP satın alma kılavuzlarında tekrar eden kalıptır. Baştan söyleyelim: belge adları, adımların sırası ve özellikle sayılar kurumdan kuruma ve yıldan yıla değişir — aşağısı bir şablondur, kendi kurumunuzun kılavuzunun yerine geçmez.

Bu tablodaki sayılar bilerek boş bırakıldı: kaç teklif isteneceği, hangi tutarın üstünde hangi usulün uygulanacağı ve avans sınırları kurumunuzun kendi düzenlemesindedir ve yıllık değişir. İnternette bulduğunuz bir rakama göre değil, proje ofisinizin yazılı cevabına göre ilerleyin.

Tedarikçiden çıkan asıl belgeler üçtür: teklif, irsaliye, fatura. Yanlarında iki teyit vardır — siparişte geçerlilik, kabulde şartnameye uygunluk. Dosyanın geri kalanı kurum içinde üretilir. Liste tek tedarikçide toplandığında bu belgeler tek teklif, tek teslim programı ve fasıl başına tek faturaya iner.

Sıralamanın en çok atlanan yeri muayene-kabul ile fatura arasıdır ve bu sıra kurumdan kuruma ters yönde değişir: incelediğimiz üniversite kılavuzlarında kimi fatura kesimini kabulden önce onaylıyor, kimi muayene tutanağını faturayla aynı güne bağlıyor, kimi de faturayı kabulden sonraya bırakıyor. Fark, fatura tarihini günlerce oynatır — ve mali birimin son gününü kaçırtan şey çoğu zaman budur. Sırayı proje ofisinizden yazılı öğrenin ve sipariş anında tedarikçiye bildirin.

Bütçe satırı KDV dahil mi, hariç mi

Bu, proje alımlarında en çok para kaybettiren tek sorudur ve cevabı teklif istemeden önce bilinmelidir.

Bir proje bütçesi hazırlanırken kalem fiyatları çoğu zaman internetteki perakende fiyatlardan alınır. Karşılaştığımız ARDEB bütçe formlarında yurt içi alım satırları KDV dahil yazılıydı — yani bütçedeki 10.999 ₺, KDV’siz 9.165,83 ₺ demektir. Tedarikçiden gelen teklif ise kurumsal alışkanlıkla genellikle KDV hariç verilir.

İki tarafın farklı tabanda konuşması, %20 KDV’de bütçeyi olduğundan %20 daha geniş gösterir. Fasıl tavanı sert bir sınırdır: satırlar bütçeyle aynı tabanda karşılaştırılmazsa, onay aşamasında tavanı aşan bir teklifle kalırsınız.

⚠ Yukarıdaki tablo aritmetik bir örnektir; KDV oranı kaleme göre değişir ve hangi kalemde hangi oranın uygulanacağını mali biriminize doğrulatın. Çözüm basit: teklifi bütçenin tabanında isteyin. Bütçe KDV dahil yazıldıysa teklifi de KDV dahil isteyin, satırlar birebir karşılaştırılabilsin. Kendi formunuzun hangi tabanda olduğunu form dipnotundan ya da proje ofisinden teyit edin — program ve form sürümüne göre değişir.

Destekli proje alımlarında otomatik bir KDV istisnası yoktur. Aktarım esasları KDV’ye dair bir hüküm taşımıyor; yani aksini gösteren özel bir düzenleme bulunmadıkça alım normal KDV’lidir. İstisna iddiası içeren bir bilgiye rastlarsanız kaynağını mali biriminize doğrulatın.

Faturada ne yazmalı

Proje faturası, sıradan bir kurumsal faturadan iki noktada ayrılır ve ikisi de tedarikçiye sipariş anında söylenmelidir — fatura kesildikten sonra düzeltmek zaman kaybettirir.

• Alıcı unvanı kurumdur, araştırmacı değildir. Fatura üniversitenin / kurumun tam unvanına ve vergi dairesi–VKN bilgisine kesilir. Proje yürütücüsünün adına kesilen fatura özel hesaptan ödenemez.
• Proje numarası faturada görünmelidir. Kullandığımız biçim: “… no.lu Proje” ibaresinin fatura üzerinde yer alması. Kurumunuzun istediği tam ibareyi proje ofisinden alın ve tedarikçiye yazılı verin.
• Kalemler bütçe satırlarıyla eşleşmelidir. Faturadaki satır, bütçedeki satırın karşılığı olarak okunabilmelidir; birleştirilmiş “muhtelif malzeme” satırı mutabakatı imkânsız kılar.
• Nakliye ve montaj gibi kalemlerin faturada nasıl görüneceğini önceden konuşun. Bir hizmet satırı, mal satırından farklı vergi işlemine tabi olabilir ve kamu idarelerine kesilen faturalarda bu fark belirginleşir. Kuralın kendisi ve sınırları tebliğ değişiklikleriyle güncellendiği için burada oran ve tutar yazmıyoruz: düzeni sipariş öncesinde mali biriminize teyit ettirin ve tedarikçiye o düzeni yazılı bildirin.
• İrsaliye ve fatura eşleşmelidir. Kısmi teslim yapılacaksa her sevkiyatın irsaliyesi ayrı düzenlenir; kabul tutanağı bu belgelerle kurulur.

Asıl termin teslim günü değil

Proje alımlarında gecikmenin en sık sebebi tedarikçi değil takvimdir. Kurumun mali birimi bir ödeme döngüsüyle çalışır: faturanın belirli bir güne kadar birime ulaşması gerekir, ulaşmazsa ödeme bir sonraki döngüye kayar. Proje bitiş tarihi yaklaşırken bu kayma, bütçesi duran bir kalemin hiç alınamamasına dönüşebilir.

Teklif isterken tedarikçiye teslim süresini gün olarak yazdırın ve o günü mali birimin son gününden geriye sayarak kontrol edin. “En kısa sürede” ifadesi bu zincirde hiçbir işe yaramaz.

Küçük ama pahalı bir ayrıntı: mali birimin son günü ayın sabit bir gününe bağlıysa (“her ayın 20’si” gibi) o gün hafta sonuna denk geldiğinde gerçek son gün öne kayar. Takvimi kurmadan önce o ayın o gününün hangi güne düştüğüne bakın — bir iş günü, proje sonunda bütün farkı yaratabilir.

Marka ve model esnekliği: en erken sorulacak soru

Proje bütçeleri çoğu zaman somut bir ürün üzerinden kurulur — bütçe gerekçesinde bir marka ve model yazar, çünkü fiyatı bir yerden almak gerekmiştir. Alım aşamasında bu satır iki farklı şekilde okunabilir: “tam olarak bu ürün” ya da “bu özelliklerde bir ürün”.

Fark küçük görünür ama alımın yapılabilirliğini belirler. Bütçe kurulduğu tarihteki fiyat aradan geçen sürede değişmiş olabilir; tam o model artık bütçeye sığmıyorsa, aynı işi gören eşdeğer bir ürün sığar. Bunu teklif istemeden önce netleştirmek gerekir:

1. Bütçe satırındaki marka/model bağlayıcı mı, örnek mi — proje ofisine sorun ve cevabı yazılı alın.
2. Bağlayıcı değilse, hangi özelliklerin sabit olduğunu yazın: ekran boyutu, kapasite, sınıf, standart. Sabit olmayanı belirtmek de aynı ölçüde önemlidir.
3. Teklifi bu iki bilgiyle isteyin. Tedarikçi eşdeğer öneriyorsa hangi özellikte eşdeğer olduğunu satır satır yazsın; karar sizde kalsın.

Marka esnekliğini erken sormak, proje alımında en çok işe yarayan tek hamledir. Geç sorulduğunda seçenek kalmaz; erken sorulduğunda aynı bütçeyle daha iyi ya da daha hızlı temin edilebilen bir ürün çıkar. Ayrıntısı muadil ürün rehberimizde.

Neden tek tedarikçi

Bir proje bütçesinin sarf faslı tipik olarak birbirine benzemeyen onlarca kalemden oluşur: kırtasiye, temizlik, küçük donanım, laboratuvar sarfı, ambalaj, bir iki cihaz. Bunları ayrı ayrı almanın maliyeti fiyat farkında değil, işlem sayısındadır.

Fark, kalem sayısı arttıkça bileşik büyür: 30 kalemlik bir listede fiyat farkı yüzdelerle ölçülürken, evrak ve takip yükü kat olarak değişir. Proje sonuna yaklaşan bir takvimde asıl kısıt zaten budur.

Konsolidasyonun bir kapsamı vardır ve bunu baştan bilmek işinize yarar: kazanç çok kalemli ve çoğu düşük tutarlı listelerde birikir — proje sarf fasılları tam olarak böyledir.

Bütçenizde tek başına duran yüksek tutarlı bir cihaz varsa durum değişir: tek kalemde toplanacak bir evrak yığını zaten yoktur ve o kalemin fiyatını iki tıkla kıyaslayabilirsiniz — kıyaslayın. Bazı kalemlerde üreticinin kendi kanalına gitmek daha iyi bir yoldur. Listeyi aldığımızda yaptığımız ilk iş zaten bu ayrımdır ve hangi satırın kendi kanalına gitmesi gerektiğini teklifle birlikte yazılı bildiririz.

Listeyi gönderdikten sonra işi kim yapıyor

Bu sayfaya gelenlerin çoğu aynı yerde duruyor: ödenek çıkmış, bütçede birbirine hiç benzemeyen on beş kalem var ve alımı yapacak kişi aynı zamanda projeyi yürüten kişi. Zorlayan şey kuralları anlamak değil — kalemleri tek tek bulmaya, fiyat sormaya, ayrı ayrı sipariş verip kargoları takip etmeye ve sonra hepsinin evrakını toplamaya zaman olmaması.

O yüzden en net soruyla başlayalım: “Listeyi göndersem gerisini siz yapar mısınız?” Cevap işin hangi yarısından söz ettiğinize göre değişir — ve bu ayrımı bilmek işinizi hızlandırır.

Bu işlerin hiçbiri ortadan kalkmıyor; yalnız yer değiştiriyor. Kurum içinde üretilmesi gereken evrakı kimse sizin yerinize üretemez — onu biz de üretemeyiz. Bizim tarafa geçen şey ürünü bulma, fiyatlama, toplama ve sevk etme işidir; sizde kalan şey kurumunuzun kendi onay ve kabul zinciridir.

Pratikte fark şudur: on beş kalemi ayrı ayrı alan araştırmacı on beş satıcıyla yazışır, on beş kargo takip eder ve on beş ayrı faturayı mali birime taşır. Aynı liste tek tedarikçide toplandığında sizin tarafınızda bir teklif, bir teslim ve fasıl başına bir fatura kalır.

Tek tedarikçi, kuralı atlamak değildir

Listeyi tek elde toplamayı düşünen herkesin sorduğu soru aynı: “Kurumum en az üç teklif istiyor; hepsini tek yerden alırsam kuralı çiğnemiş olur muyum?” Hayır — çünkü fiyat araştırması nasıl seçtiğinizle ilgili bir kuraldır, kaç faturayla bitireceğinizle değil.

• Fiyat araştırması listenin tamamı üzerinden yapılır. Aynı listeyi kurumunuzun istediği sayıda tedarikçiye gönderirsiniz; hepsi aynı satırlara fiyat verir, karşılaştırma gerçekten kurulabilir. Kalem kalem toplanan tekliflerde karşılaştırılacak ortak bir taban zaten oluşmaz.
• Karşılaştırma tekliflerini bizden isteyemezsiniz. Kurumunuz birden çok teklif istiyorsa o tekliflerin ayrı ayrı firmalardan gelmesi gerekir. Aynı elden çıkan “rakip” teklifler fiyat araştırması değildir; kurumunuzun denetiminde sorun doğurur ve biz böyle bir şey yapmayız. Bizden çıkan tek belge kendi teklifimizdir — tarihli, geçerlilik süresi yazılı ve imzalı. Karşılaştırmayı siz kurarsınız: aynı listeyi başka tedarikçilere de gönderin, bizimkiyle yan yana koyun. Sizin adınıza başka firmalardan teklif de toplamayız, kime soracağınızı da biz söylemeyiz — karşılaştırmanın bağımsız olması kurumunuzun dosyasını koruyan şeydir. Kaybedersek kaybederiz; dosyanız temiz kalır.
• “Tek tedarikçi” ile “tek kaynaktan temin” aynı şey değildir. İkincisi, ürünün başka bir kanalda bulunamaması hâlidir ve ayrı bir gerekçe formu ister. Listeyi tek tedarikçide topladınız diye o formu doldurmazsınız; konsolidasyon karşılaştırmanın sonucudur, yerine geçen şey değildir.
• Ters yöndeki hamle sorunludur: listeyi bölmek. Bölme yasağı istisna rejimlerinin kendi metinlerinde yazılıdır. TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi “Bütünlük arz eden mal veya hizmet alımları kısımlara bölünemez” der; yükseköğretim kurumlarının 3/(f) alımlarına ilişkin Usul ve Esaslar’ın 5 inci maddesi de aynı cümleyi taşır. 4734 sayılı Kanun’un 5 inci maddesindeki “eşik değerlerin altında kalmak amacıyla … kısımlara bölünemez” hükmü ise kurumunuzun kendi bütçesinden yaptığı alımlar için geçerlidir. Üçü de aynı yöne bakar ve konsolidasyon o yöndedir: böler değil, toplar.
• Konsolidasyonun gerçek hukuki sınırı ise başka bir cümlededir. Aynı madde, “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ile hizmet alımı bir arada ihale edilemez” der. Yani listeye malla ilgisiz bir hizmet satırı eklemek (ayrı bir montaj, bakım ya da danışmanlık işi) serbest değildir; nakliye gibi malın teslimiyle doğal bağlantısı olan kalemlerin faturada nasıl görüneceğini ise mali biriminize sorun.

Pratik sonuç: tek tedarikçi fikri, kurumunuzun kuralının yerine geçen bir kısayol değil, o kuralı tek dosyada yürütmenin yoludur. Kaç teklif isteneceğini, hangi tutarın üstünde hangi usulün uygulandığını ve tek kaynak gerekçesinin ölçütlerini proje ofisinizden yazılı alın; teklifi biz o kurala göre hazırlarız.

Tedarikçiye ne göndermeli

Kullanılabilir bir teklif almak için gereken bilgi kısadır. Aşağıdaki altı başlık yazılıysa teklif genellikle bir iş günü içinde döner; eksikse yazışma günlere yayılır.

• Kalem listesi — ad, teknik özellik, miktar ve birim. Birim en çok atlanan ve karşılaştırmayı en çok bozan alandır: 500 adet mi, 500 koli mi.
• Bütçe tabanı — teklif KDV dahil mi hariç mi istendiği. İkisi birden gerekiyorsa tek belgede, tek teklif numarası altında hem KDV hariç hem KDV dahil tutarı yazarız. Aynı liste için ikinci bir teklif belgesi düzenlemeyiz.
• Marka esnekliği — bağlayıcı mı, eşdeğer kabul ediliyor mu, hangi özellik sabit.
• Teslim adresi — kurum, birim, kat; birden çok nokta varsa hangi kaleme kaç adet.
• Fatura bilgileri — kurumun tam unvanı, vergi dairesi ve VKN, faturada geçmesi gereken proje ibaresi.
• Takvim — malzemenin ne zaman elinizde olması gerektiği ve faturanın mali birime ulaşması gereken son gün.

Excel, PDF, fotoğraf ya da düz liste — biçimi önemli değil. Bütçe formunuzu olduğu gibi göndermeniz de yeterlidir; satırları biz çözümleriz. Boş bir kalem listesi tablosu isterseniz birim fiyat teklif cetveli formüllü olarak indirilebilir; şartname yazmanız gerekiyorsa marka içermeyen şartname örnekleri aynı listeyi Word olarak veriyor.

Teklif size nasıl geliyor

Listeyi gönderdikten sonrası, sizin tarafınızda kısa olsun diye kurulmuştur. Teklifte bulacaklarınız:

• Satır satır karşılaştırma. Solda sizin talep metniniz birebir, sağda teklif edilen ürün — proje alımlarında marka ve modeliyle, çünkü muayene ve kabul o satırdan okunur. Bir kalemde eşdeğer veriliyorsa fark gizlenmez: ya aynı satırda düzeltme olarak, ya da hemen altında ayrı bir alternatif satır olarak görünür; hangisinin fiyatlandığı ve genel toplama hangisinin girdiği yazılıdır. Proje ofisinize göstereceğiniz belge de budur.
• Bütçenizin tabanında fiyat. Bütçe formunuz KDV dahil yazılmışsa kalem fiyatları da KDV dahil verilir; satırlar bütçeyle aynı tabanda karşılaştırılır ve fasıl toplamı tutar.
• Karşılığı olmayan satır önceden söylenir. İstediğiniz ölçü ya da model piyasada yoksa — üretimden kalkmış, o ölçü hiç üretilmiyor, tek kanalda kalmış — bunu teklif öncesinde yazılı sorar ya da teklifte açık bir düzeltme satırı olarak yazarız. Sessizce muadil koymayız ve sipariş sonrasına bırakmayız. Bütçe kurulduğundan beri zaman geçmiş projelerde en sık çıkan konu budur.
• Teslim süresi gün olarak. “En kısa sürede” yazmayız. Çok kalemli listede kesin termin, sipariş teyidinden sonra 3 iş günü içinde kalem bazında bildirilir; termini farklı kalemler parçalı sevk edilebilir — bu sevkiyat sayısını artırır, fatura düzenini değiştirmez. Çok partili teslimde faturanın hangi anda düzenleneceği sipariş teyidinde yazılır.
• Tek muhatap. Eksik, hasarlı ya da düzeltilmesi gereken fatura için arayacağınız tek yer olur; hangi kalemin hangi satıcıdan geldiğini sizin bilmeniz gerekmez.

Bütçe ile teklifi aynı tabanda karşılaştırın

Bu sayfadaki KDV tabanı kontrolünü elle yapmak zorunda değilsiniz. Hazırladığımız çizelgeye bütçe satırını, miktarı ve teklif birim fiyatını yazarsınız; çizelge bütçe satırını teklifin tabanına çevirir, satır satır farkı gösterir ve fasıl tavanının aşılıp aşılmadığını söyler.

Teklifin evrak olarak kabul edilmesi

Üniversitelerin proje ofisi sayfalarında en çok tekrarlanan şikâyet şu: “Firmalar teklif vermiyor.” Sebebi çoğu zaman ilgisizlik değil: küçük tutarlı ve çok kalemli bir liste için tarihli, kaşeli, kalem bazında fiyatlanmış bir belge hazırlamak satıcı tarafında karşılıksız kalıyor. Dönüş ya gecikiyor ya da evrak düzeninde olmayan bir e-posta oluyor.

Bir teklifin kurumunuzun dosyasına konulabilmesi için üzerinde genellikle şunlar aranır:

• Tarih ve geçerlilik süresi. Kurumların bir kısmı belirli bir günden eski teklifi kabul etmiyor; teklifin kaç gün geçerli olduğu belgenin üstünde yazmalı.
• Kaşe ve imza. Elektronik düzenlenmiş belgelerde bile kaşe ve imza isteyen kurumlar var.
• Kalem bazında birim fiyat ve tutar; KDV ayrıca gösterilir. Bütçeniz KDV dahil kurulduysa kalem fiyatlarını da dahil yazar, KDV’yi toplamda ayrıştırırız. Tek bir toplam rakam mutabakat kurmaya yetmez.
• Marka ve model. Muayene ve kabul, teslim edilen ürünü bu satırla karşılaştırır; teklifte marka yoksa karşılaştırılacak bir şey de yoktur.
• Teslim süresi gün olarak.
• Firma künyesi — unvan, vergi dairesi ve numara, adres, iletişim.

Teklifimiz bu altı başlığı taşır. Proje alımlarında kalem tablosunu iki sütunlu ve marka-model sütunuyla düzenleriz: solda sizin talep metniniz birebir, sağda teklif edilen ürünün markası ve modeli — çünkü muayene ve kabul o satırdan okunur. Kurumunuzun başka bir düzen istediği bir alan varsa listeyle birlikte söyleyin, teklifi ona göre kurarız.

Sevkiyatla birlikte gelen belgeler

Malzeme elinize geçtiğinde iş bitmiyor: kurumunuz muayene ve kabul tutanağını düzenleyecek, dayanıklı taşınırlar için taşınır işlem fişi açılacak. Bu evrakın hammaddesi tedarikçiden gelir. Sevkiyatla birlikte gönderdiklerimiz:

• Sevk irsaliyesi.
• Sevk listesi — teklifteki satırlarla aynı sırada, kalem bazında marka ve model. Muayene ve kabul komisyonunun satır satır karşılaştırdığı belge budur; seri numaralı cihazlarda seri numarası talep hâlinde kaydedilir.
• Birden fazla koli çıkan sevkiyatlarda koli listesi — hangi kalem hangi kolide; kısmi teslimde eksik kalemin hangisi olduğu tartışma konusu olmasın diye.
• Ürünle birlikte gelen belgeler — ürünle geldiği ölçüde garanti belgesi, uygunluk beyanı, kimyasallarda güvenlik bilgi formu. Kurumunuzun zorunlu tuttuğu bir belge varsa teklif aşamasında söyleyin, temin edilebilirliğini önceden teyit ederiz.
• Fatura — doğru muhataba, üzerinde proje ibaresiyle.

Muayene ve kabul komisyonunu kurmak, tutanağı düzenlemek ve taşınır kaydını açmak kurumunuzun işidir — bunları biz yapamayız ve yapmaya kalkışmayız. Bizim işimiz, o evrakın dayanacağı belgeleri eksiksiz ve teklifle tutarlı biçimde teslim etmektir.

Diğer destek programları

Bu sayfa TÜBİTAK destekli projeleri anlatıyor, çünkü doğrulayabildiğimiz ve doğrudan çalıştığımız çerçeve bu. Ama alıcı tarafındaki şekil destek programlarının çoğunda aynıdır: bir bütçe formu, fasıl tavanları, harcamayı yapan bir kurum, belirli bir ibare taşıması gereken fatura ve bir mali birim takvimi.

Üniversitelerin kendi BAP birimleri, kalkınma ajansı destekleri, KOSGEB destekleri ve AB kaynaklı projeler kendi kurallarına tabidir ve bu sayfadaki çerçeve onlara birebir uygulanmaz. Bizden tarafta değişen bir şey olmaz: listeyi gönderirsiniz, bütçenizin tabanında ve istediğiniz fatura düzeninde teklif alırsınız. Programınızın kendi kuralını ise bağlı olduğunuz birim söyler.

Hangi programda olursanız olun, tedarikçiye söylemeniz gereken üç şey aynıdır: teklif hangi tabanda verilecek, faturada ne yazacak, fatura hangi güne kadar elinizde olacak.

Üç program ailesini ayrı sayfalarda, kendi belgelerinden anlattık: öğretmen ve bilim şenliği yürütücüsü için TÜBİTAK 4006 ve 4007 bütçesiyle alım (fatura yürütücü adına ve TCKN’yle), sempozyum düzenleyen öğretim üyesi için sempozyum ve kongre bütçesiyle alım (2223-B’de destek etkinlikten sonra gelir), yeni şirket kuran girişimci için KOSGEB ve BiGG desteğiyle şirket kuruluşunda alım (ofis kurulumunun büyük kısmı desteğin dışında kalır).

Bu sayfa ne değildir: hukuki ya da mali danışmanlık değildir ve kurumunuzun kendi yönergesinin yerine geçmez. Burada anlatılan şey, alımın tedarikçi tarafında nasıl göründüğüdür. Bağlayıcı olan metin sizin kurumunuzun düzenlemesidir; çelişki hâlinde proje ofisinizin ve mali biriminizin yazılı cevabı esastır. Bu sayfada hiçbir parasal eşik, teklif sayısı ya da avans limiti yazmamasının sebebi de budur — hepsi kurumdan kuruma ve yıldan yıla değişir.

Sık Sorulan Sorular